根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整的要求，拟对2025年财政预算提出如下调整方案：

一、2025年初预算情况

经亚东县第十四届人民代表大会第二十八次会议批准，2025年初亚东县预计总财力156260.69万元，其中：（1）一般公共预算财力154777.92万元。其中：地方一般公共预算收入7541.77万元，上级转移支付收入147236.15万元（返还性收入633万元，一般转移支付收入93199.17万元，专项转移支付收入520.7万元），安排预算稳定调节基金28206万元，上年结转收入24677.28万元。（2）政府性基金预算财力1132.2万元(本级收入200万元；上级转移支付82.35万元；上年结转收入849.85万元）。（3）国有资本经营预算财力350.57万元。

根据《预算法》第三十五条要求，地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制了我县2025公共财政预算总支出，共安排了156260.69万元，收支平衡。

二、2025年预算调整情况

根据截至2025年9月30日上级下达我县财力口径和规模，调整后预算总财力为194963.7万元，较年初预算数156260.69万元增加38703.01万元，增长24.76%（其中：一般公共预算增加33868.75万元，政府性基金预算增加4833.64万元，国有资本净经营预算增加0.62万元）。

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况。根据年中上级追加各专项转移支付资金，一般公共预算财力调整为188646.67万元，较年初预算数154777.92万元增加33868.74万元，增长22%。

（1）地方一般公共预算收入年初预算数为7541.77万元，未进行调整。

（2）上级转移性收128221.61万元，较年初预算数94352.87万元增加33868.75万元，增长35.7%，增长的主要原因是：上级下拨的专项资金增加。如：亚东县县城供水提质增效项目投资14145万元、2025年重点生态功能区转移支付资金3400万元、2025年第一批生态保护修复专项资金2724万元、新设乡镇转隶干部工资公用经费缺口资金1350万元；2025年边境地区转移支付资金追加4621万元等。

（3）动用稳定调节基金28206万元。

（4）上年结转收入24677.28万元。

2.一般公共预算支出调整情况

根据预算收入情况和亚东县各项事业发展需要，一般公共预算支出调整为188646.67万元，较年初预算数154777.92万元，增加33868.75万元，增长22%。

3.其他支出事项说明

（1）根据我县各项事业发展需要，结合财力实际增加县本级预算支出12216.9万元。一是根据县委、县政府相关会议安排，解决亚东县建筑垃圾综合利用项目资金110万元、亚东县康布乡职工周转房维修项目资金308.27万元、亚东县玛曲桥重建工程资金417.25万元等108项支出所需资金，共计12216.9万元。二是根据上级关于“三保”工作要求，坚持“三保”支出优先的原则，解决工资预算缺口2943.59万元、工会经费30.77万元。三是上述调增支出从县级基本财力保障经费、存量资金、县委县政府待研究资金等收入中调支。

（2）调减年初预算支出4000万元。根据预算单位工作实际需求，按照“量入为出、收支平衡”的原则，调减智慧边防项目

4000万元。

（3）支出科目调剂6500.12万元。为树立预算权威，强化预算约束力，在“先有预算，后有支出”的预算原则和年初预算不超支的情况下，进一步强化资金使用效益，着力稳步推进、完成各项事业，有力保障保民生、保运转的财力支配，在预算有余的办公经费科目之间调剂使用6500.12万元。

(二)政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总财力调整为5965.84万元，较预算数1132.2万元增加4833.64万元，增长426.9%，主要原因为上级下达通用机场超长期特别国债资金4580万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出调整为5965.84万元，较预算数1132.2万元增加4833.64万元，增长426.9%。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算收入调整情况

国有资本经营预算总财力调整为351.19万元，较预算数350.57万元，增长0.62万元增长0.17%。

2.国有资本预算支出调整情况

国有资本经营预算支出调整为351.19万元，较预算数持平。  

三、预备费执行情况说明

2025年安排预备费1543万元，截至目前未动用预备费。

上级转移支付资金还将会增加，收入完成情况也将发生变化，县级预算调整后，县财政将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现，2025年财政预算执行情况将在2026年人大会上报告。

亚东县财政局        

2025年10月9日