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日喀则市亚东县后勤服务中心2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
一、负责县政府会议、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
二、协助县政府办公室指导全县各行政单位的机关事务，具体负责全县各级机关后勤后勤服务部门的业务指导工作。
三、在县政府的领导下，结合本县实际，研究制定县机关后勤服务，机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施。
四、负责县委、人大、政府召开全县性的各种会议、各种重大活动的会务和后勤保障服务工作。
五、负责机关公务车辆的管理（包括使用、调派、维修、保险、年检、更新等），提高驾驶员的政治业务素质、确保车辆安全。
六、负责机关食堂的管理和相关的接待工作。
七负责机关大院的办公用房、会务中心、职工周转房的管理、调配与保养维修。
八、负责办公设备、办公用品和办公耗材采购；惩戒各单位材料打印、复印、横幅制作等。
九、负责机关国有资产的登记、管理、核销工作。
十、负责机关大院及办公楼环境卫生及周边绿化保洁等管理工作。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,492.01万元，支出总计1,492.01万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少303.45万元，下降16.9%。主要原因在于23年新建周转房家具购买支出，和新建机关食堂设备采购支出在23年已经全部采购完成，24年无以上两项支出，因此24年一般公共预算财政拨款收入较23年有较大的减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,492.01万元。
本年公共预算财政拨款收入1492.00万元，公共预算支出为1492.00万元，其中；基本支出771.61万元，项目支出720.39万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,492.01万元。
公共预算财政拨款支出为1492.00万元,其中：一般公共服务支出1281.25万元；社会保障和就业支出83.00万元；卫生健康支出40.00万元；住房保障支出87.75万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,492.01万元，其中：财政拨款收入1,492.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,492.01万元，其中：基本支出771.61万元，占51.72%；项目支出720.40万元，占48.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,492.01万元，支出1,492.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少303.45万元，下降16.9%，主要原因在于23年新建周转房家具购买支出，和新建机关食堂设备采购支出在23年已经全部采购完成，24年无以上两项支出，因此24年一般公共预算财政拨款收入较23年有较大的减少。
支出减少303.45万元，下降16.9%，主要原因在于23年新建周转房家具购买支出，和新建机关食堂设备采购支出在23年已经全部采购完成，24年无以上两项支出，因此24年一般公共预算财政拨款收入较23年有较大的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,492.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.45万元，下降16.9%，主要原因是在于23年新建周转房家具购买支出，和新建机关食堂设备采购支出在23年已经全部采购完成，24年无以上两项支出，因此24年一般公共预算财政拨款收入较23年有较大的减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,492.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1281.25万元，占85.87%；卫生健康(类)支出40.00万元,占2.68%；社会保障和就业（类）支出83.00万元，占5.56%；住房保障（类）支出87.75万元，占5.89%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1492.01万元，支出决算为1,492.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出771.61万元，其中：人员经费728.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为218.10万元，支出决算为218.10万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加12.52万元，增长6.09%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算132.40万元，占60.71%；公务接待费支出决算85.71万元，占39.29%。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出132.40万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出132.40万元，主要用于公车油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加118.02万元，增长820.81%。
3.公务接待费支出85.71万元，其中：
国内接待费支出85.71万元，国内公务接待360批次，接待3365人次；主要用于公务接待。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加4.18万元，增长5.13%。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。