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日喀则市亚东县农业农村局2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
亚东县农业农村局（农业农村和科学技术局）是亚东县人民政府工作部门，为正科级，加挂科学技术局、乡村产业发展局牌子。
亚东县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受亚东县委农村工作领导小组的直接领导，承担亚东县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实亚东县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责亚东县委农村工作领导小组办公室日常事务。
亚东县农业农村局为独立核算机构,于2024年7月组建农业农村和科学技术局加挂县乡村振兴局，不再保留原有的农业农村局加挂的科学技术局、县乡村产业发展局。截止2024年12月31日所有项目资金及工资关系保持不变。截止2024年12月在职人员共计24人，其中：公务员9人，事业专业技术人员15人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计7,274.97万元，支出总计7,274.97万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少946.39万元，下降11.51%。主要原因：主要原因为项目及专项资金减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入7,274.97万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出7,274.97万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入7,274.97万元，其中：财政拨款收入7,274.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出7,274.97万元，其中：基本支出569.93万元，占7.8%；项目支出6,705.04万元，占92.2%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入7,274.97万元，支出7,274.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少946.39万元，下降11.51%。，主要原因为项目及专项资金减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,212.97万元，占本年支出合计的99.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.39万元，下降12.27%，主要原因为项目及专项资金减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,212.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出33.5万元，占0.46%；社会保障和就业支出 83.63万元，占1.16%；卫生健康支出全28.82万元，占0.4%；节能环保支出30万元，占0.42%；农林水支出6,957.27万元，占96.46%；资源勘探工业信息等支出3.83万元，占0.05%；住房保障支出70.14万元，占0.97%；其他支出5.78万元，占0.08%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7212.97万元，支出决算为7,212.97万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出569.92万元，其中：人员经费526.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出62.00万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加62万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出防抗灾饲草购买款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出62.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出62万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%。其中：
城乡社区（类）其他国有土地使用权出让收入（款）1（项）。
年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.02万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.02万元，增长0.4%。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
2024年度农业农村局机关运行经费43.8万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加9.01万元，增长20.57%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加等。
2024年度农业农村局部门政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4766平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。